(bedragen x € 1.000); + = voordeel / - = nadeel | |||||
Code | Omschrijving | Begroting 2023 Primitief | Begrotings-wijz. t/m mrt | Financiële afwijkingen 1e Berap | Begroting 2023 na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -115.468 | -3.544 | -6.464 | -125.477 | |
PRG01 | Bestuurlijke zaken | -2.338 | -42 | -524 | -2.904 |
PRG02 | Veiligheid en handhaving | -4.603 | -110 | -3.033 | -7.747 |
PRG03 | Dienstverlening | -4.329 | -81 | -214 | -4.624 |
PRG04 | Omgevingskwaliteit | -3.447 | -376 | -41 | -3.864 |
PRG05 | Zorg en ondersteuning | -46.813 | -138 | -48 | -46.999 |
PRG06 | Sociale basis | -19.045 | -189 | -1.010 | -20.245 |
PRG07 | Duurzaamheid | -2.116 | -882 | -956 | -3.955 |
PRG08 | Lokaal ondernemerschap | -863 | -134 | -36 | -1.033 |
PRG09 | Openbaar groen, water en infra | -21.613 | -1.358 | -1.869 | -24.840 |
PRG10 | Grondzaken en vastgoed | -10.301 | -234 | 1.269 | -9.266 |
Baten | 41.488 | 12 | 6.861 | 48.360 | |
PRG01 | Bestuurlijke zaken | 59 | 466 | 525 | |
PRG02 | Veiligheid en handhaving | 124 | 3.021 | 3.145 | |
PRG03 | Dienstverlening | 1.973 | 117 | 2.090 | |
PRG04 | Omgevingskwaliteit | 34 | 23 | 57 | |
PRG05 | Zorg en ondersteuning | 11.432 | 250 | 11.682 | |
PRG06 | Sociale basis | 2.713 | 665 | 3.378 | |
PRG07 | Duurzaamheid | 176 | 959 | 1.135 | |
PRG08 | Lokaal ondernemerschap | 215 | 215 | ||
PRG09 | Openbaar groen, water en infra | 17.192 | -11 | 985 | 18.166 |
PRG10 | Grondzaken en vastgoed | 7.569 | 398 | 7.967 | |
Resultaat | -73.980 | -3.533 | 397 | -77.116 | |
(bedragen x € 1.000) ; + = voordeel / - = nadeel | |||||
Code | Omschrijving | Begroting 2023 Primitief | Begrotings-wijz. t/m mrt | Financiële afwijkingen 1e Berap | Begroting 2023 na wijzigingen |
Lasten | -18.194 | -896 | -741 | -19.831 | |
Alg. dekkingsmiddelen | -703 | -144 | -36 | -883 | |
Overhead | -17.366 | -752 | -705 | -18.823 | |
Onvoorzien | -125 | -125 | |||
Baten | 94.953 | 5.299 | -77 | 100.175 | |
Alg. dekkingsmiddelen | 94.289 | 5.299 | -55 | 99.533 | |
Overhead | 664 | -22 | 642 | ||
Resultaat | 76.759 | 4.403 | -819 | 80.344 | |
Totaal lasten en baten | 2.779 | 871 | -422 | 3.228 | |
Nr | Omschrijving | Begroting 2023 primitief | Begrotings- wijz. t/m mrt | Financiële afwijkingen 1e berap | Begroting 2023 na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|---|
Geraamde totaal van saldo baten en lasten | 2.779 | 871 | -422 | 3.228 | |
Mutaties reserves | |||||
1 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Omgevingskwaliteit | 0 | 0 | 71 | 71 |
5 | Zorg en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sociale basis | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lokaal ondernemerschap | 25 | 0 | 0 | 25 |
9 | Openbaar groen, water en infra | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Grondzaken en vastgoed | -795 | -1.891 | 22 | -2.664 |
Subtotaal mutaties reserves | -770 | -1.891 | 93 | -2.568 | |
Geraamde resultaat | 2.009 | -1.021 | -329 | 659 | |