Bij het vaststellen van de begroting 2023 was het begrotingssaldo 2023 € 2 miljoen (positief), vervolgens zijn er nog raadsbesluiten in 2023 genomen voor € 1 miljoen (negatief). Na verwerking van de 1e bestuursrapportage (€ 0,3 miljoen negatief) is het begrotingssaldo 2023 € 0,7 miljoen (positief).
In onderstaande tabel wordt het effect van het financieel resultaat van deze eerste bestuursrapportage ten opzichte van het begrotingsresultaat gepresenteerd.
(bedragen x € 1.000); + = voordeel/ - = nadeel | |||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Primaire begroting 2023-2027 | 2.009 | 3.160 | 3.860 | -2.045 | None |
Begrotingswijzigingen tot 1e Berap | -1.021 | -1.697 | -1.892 | -2.102 | None |
Begrotingswijzigingen 1e Berap | -329 | -919 | -912 | -1.024 | None |
Saldo meerjarenbegroting incl. | 659 | 545 | 1.057 | -5.171 | -3.245 |
In onderstaande tabel wordt het structurele effect op de meerjarenbegroting van de eerste bestuursrapportage ten opzichte van het begrotingsresultaat gepresenteerd per afwijking.
(bedragen x € 1.000) | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1. | Openbaar groen (tekort groen) | -117 | -286 | -286 | -286 |
2. | CAO gemeente ambtenaren | -509 | -509 | -509 | -509 |
3. | Bijgestelde begroting St Sociale Dorpsteams | -322 | -322 | -322 | -322 |
4. | Bijstelling budgetten Jeugd | 522 | 522 | 522 | 522 |
5. | Decembercirculaire | -382 | -430 | -428 | -433 |
6. | Indexatie sportaccommodaties | -63 | -63 | -63 | -63 |
7. | Bijstelling Omgevings Ontwikkeling | -86 | -86 | -86 | -86 |
8. | Leerlingenvervoer | -115 | -65 | 0 | 0 |
9. | BNG dividend | 302 | 240 | 240 | 240 |
10. | Kapitaallasten | 62 | 145 | 17 | -90 |
11. | Diverse kleine afwijkingen | 21 | 2 | 2 | 2 |
Structurele mutaties meerjaren begroting | -687 | -851 | -912 | -1.024 | |